鄂州市疾病预防控制中心是鄂州市卫生和计划生育委员会直属的全市疾病预防控制与公共卫生技术服务和管理的专业机构，属一类事业单位。中心现有事业编制104人，财政供养在职人员76人，退休人员71人。
  一、基本职责

根据卫生部关于印发《各级疾病预防控制中心基本职责》和《疾病预防控制工作绩效评估标准》的通知（卫疾控发[2008]68号）文件规定，其基本职责是：

（一）疾病预防与控制

开展疾病监测；研究传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等疾病的分布，探讨疾病的发生、发展的原因和流行规律；提供制订预防控制策略与措施的技术保障；组织实施疾病预防控制工作规划、计划和方案，预防控制相关疾病的发生与流行。

（二）突发公共卫生事件应急处置

开展突发公共卫生事件处置和救灾防病的应急准备；对突发公共卫生事件、灾后疫病进行监测报告，提供预测预警信息；开展现场调查处置和效果评估。

（三）疫情及健康相关因素信息管理

管理疾病预防控制信息系统，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息，为疾病预防控制决策提供依据，为社会和公众提供信息服务。

（四）健康危害因素监测与干预

 开展食源性、职业性、辐射性、环境性疾病监测、调查处置 和公众营养监测与评价；对生产、生活、工作、学习环境中影响人群健康的危害因素进行监测与评价，提出干预策略与措施，预防控制相关因素对人体健康的危害。

（五）实验室检测检验与评价

 研究、应用实验室检测与分析技术，开展传染性疾病病原微生物的检测检验，开展中毒事件的毒物分析，开展疾病和健康危害因素的生物、物理、化学因子的检测、鉴定和评价，为突发公共卫生事件的应急处置、传染性疾病的诊断、疾病和健康相关危害因素的预防控制及卫生监督执法等提供技术支撑，为社会提供技术服务。

（六）健康教育与健康促进

 开展健康教育、健康促进；普及卫生防病知识，对公众进行 健康指导；协同有关部门和组织，对公众不良健康行为进行干预，促进公众掌握自我保健与防护技能。

（七）技术管理与应用研究指导

 开展疾病预防控制工作业务与技术培训，提供技术指导、 技术支持和技术服务；开展应用性研究，开发引进和推广应用新技术、新方法；指导和开展疾病预防控制工作绩效考核与评估。

二、部门收支预算总体安排情况

（一）2020年收入3610.76万元。其中经费拨款1404.76万元，专项收入2125万元，行政事业性收费收入（非税返还）81万元。

（二）2020年部门预算总支出3610.76万元。其中：基本支出1159.76 万元，项目支出2451万元。比2019年预算增加657万元，主要原因：中心运行经费增加。

按照支出功能分类科目，主要用于：教育支出8.17万元，社会保障和就业支出94.19万元，卫生健康支出3427.47万元，住房保障支出80.93万元。     。

按照支出经济分类科目，主要用于：基本支出1159.76 万元，项目支出2451万元。

三、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2020年一般公共预算财政拨款支出预算3610.76万元，其中：当年预算3610.76万元。主要安排情况如下：

（一）基本支出1159.76万元。其中：

1.人员经费1004.07万元，包括：（1）工资福利支出1001.54万元，主要用于人员基本保障支出。（2）对个人和家庭的补助支出2.53万元，主要用于抚恤金支付。

2.公用经费155.69万元，包括：一般公用支出116.22万元，福利费18.18万元，购置费8.32万元， 干部教育10.91万元，主要用于日常办公保障支出。

（二）项目支出2451万元。主要安排为：

1. 市级疾控中心运行经费2125万元，主要用于主要是非税收入返还用于保障疾病预防控制机构正常运行。

2. 城镇供水卫生监督监测94万元，主要用于主城区全年每日开展生活饮用水日常水质监测。

3. 艾滋病和结核病防治81万元，主要用于艾滋病防治工作经费和病人生活救助金及结核病防治工作经费和耐多药患者筛查。

4. 从业人员预防性健康体检151万元，主要用于保障免费从业人员预防性健康体检工作经费。

四、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2020年1.66万元，比2019年预算减少42万元，其中：

（一）因公出国（境）费预算0万元。

（二）公务接待费预算1.66万元，与2019年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元，比2019年预算减少42万元。其中：

1.公务用车购置费0万元，与2019年预算持平。

2.公务用车运行维护费0万元，比2019年预算减少42万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020年部门机关运行经费155.69万元。主要包括：办公费12万元、水电费8.32万元、邮电费12万元、差旅费9万元、日常维修费5万元、会议费3万元、培训费11.17万元、公务接待费1.66万元、工会经费13.49万元、福利费16.86万元、其他费用等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2020年部门预算中纳入政府采购预算支出合计2412.01万元。包括：

1.货物类2329.01万元。其中：二类疫苗成本2125万元；检验试剂耗材60.66万元；专用设备购置139万元；办公设备购置4.35万元等。

2.服务类53万元。其中：临检外包项目48万元；社会组织服务9万元。

3.工程类30万元。其中：艾滋病实验室改建工程30万元。

（三）国有资产占有使用情况

单位国有资产总额4662.19万元，累计折旧2632.55万元，其中：房屋净值1326万元、车辆净值39.74万元、专用设备净值599万元

（四）绩效目标设置情况

2020年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3610.76万元。